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DRH - MFPAA 10/05/2022 USAGE INTERNE Page 1 sur 5 Plan d'actions système de man

DRH - MFPAA 10/05/2022 USAGE INTERNE Page 1 sur 5 Plan d'actions système de management de la qualité Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016 Origine Thème Référence Actions Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.1 Mettre à jour le contexte (enjeux internes et externes) Management Oct-16 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.2 Identifier et déterminer les exigences pertinentes des parties intéressées pertinentes Management A. Ndiaye Oct-16 En cours Initier en formation ISO 9001 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.2 Mettre en place les dispositions de revues des enjeux et des parties intéressées pertinentes Management Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.3 Déterminer les limites et l’applicabilité du SMQ (Domaine d’application, exclusion et justification) Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.3 Documenter le domaine d’application du SMQ Management Nov-16 A intégrer au niveau de la politique qualité Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Faire une refonte des processus existants Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Identifier les processus nécessaires au SMQ et leur typologie Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Etablir la cartographie macroscopique du SMQ Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Créer un modèle de description de processus Management Oct-16 Planifié Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Tous Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Définir les instances de reporting et d’analyse de l’efficacité des processus Tous Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Définir le cadre de pilotage du déploiement du SMQ Management Oct-16 Planifié Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Promouvoir l’approche processus et l’approche risque Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Former l'ensemble du personnel de la DRH aux exigences de l'ISO 9001 Formation Oct-16 En cours Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Impliquer tous les acteurs MFPAA dans le déploiement de ce mode de management Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Management Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Organiser, dynamiser la recherche de partenaires Management Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Passer en revue l’attribution des responsabilités des agents des nouveaux bureaux Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.2 Collecter les besoins et attentes des parties intéressées Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.1 Définir et documenter la politique et les objectifs qualité Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 Management Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 Mettre la politique qualité à la disposition des parties intéressées, dans le cas échéant Management Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 Dégager pour chaque processus la contribution à la politique qualité et objectifs qualité Management Dec-16 A intégrer sur la fiche de description de processus Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Communiquer sur les responsabilités et autorités Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Finaliser la rédaction des FDP de la DRH Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Intégrer au niveau des FDP de la DRH les responsabilités requises par l’ISO 9001v2015 Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Définir les responsabilités concernant l’efficacité des processus Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Passer en revue les responsabilités indiquées au niveau des procédures Tous Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.1.2 Management Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Décliner les axes dégagées dans la politique qualité et du PTA en objectifs opérationnels SMART Management Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Définir les modes de calcul, de communication et de revue des objectifs qualité Evaluation et amélioration Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Organiser des séances de communication sur les objectifs qualité Management Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Etablir un PA en cohérence avec les objectifs de performance fixés Tous Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.2 Planifier et documenter les informations issues de l’analyse des performances Evaluation et amélioration Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Planification 6.3 Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.1 Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.1 Organiser une veille sur possibilités de partenariat Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.2 Tous* Feb-17 Décrire chaque processus : données d’entrée, données de sorties, activités, critères de conformité, mesures de surveillance, exigences pertinentes des parties intéressées, risques critiques Vulgariser la culture Qualité auprès du personnel du MFPAA (central et décentralisé) ayant un rôle dans la gestion des RH Définir et organiser des séances de communication et d’appropriation de la politique qualité et des objectifs qualité Procéder à une revue de l’organigramme au regard du quotidien, des compétences recrutées et des dispositions prédéfinies dans le manuel des processus/procédures Mettre en place un canevas-type de PA découlant du PTA permettant de faire un lien avec chaque processus Définir un cadre de management des modifications et de leurs impacts sur le système en tenant compte : Objectifs, Conséquences, Intégrité SMQ, Disponibilité des ressources, Attribution ou réattribution des responsabilités et autorités Définir un mode de centralisation/coordination dans le suivi de l’exécution du budget pour l’ensemble des processus S’assurer de la mise en œuvre au niveau de la DRH de l’ensemble des dispositions prévues pour l’ensemble du MFPA (définitions, des fonctions, gestion des compétences, implication dans la démarche qualité) DRH - MFPAA 10/05/2022 USAGE INTERNE Page 2 sur 5 Plan d'actions système de management de la qualité Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016 Origine Thème Référence Actions Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.3 Intégrer progressivement l’ensemble des activités critiques dans MIRADOR en vue d’une optimisation Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.3 Augmenter les capacités d’archivage pour une meilleure protection des documents Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.4 Revoir climatisation défectueuse Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.4 Installer fenêtre au niveau du local servant de magasin de stockage Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.5.1 Définir les besoins en ressources pour la surveillance et la mesure (par ex : logiciel) Evaluation et amélioration Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.5.1 Fournir et maîtriser ces ressources Evaluation et amélioration Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.6 Planifier et réaliser des actions de veille et de mise à jour des connaissances (source interne/externe) Tous Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Formation Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Mettre en place un dispositif de suivi de l’efficacité des actions de formations Formation Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Mettre en place un dispositif plus pertinent d’évaluation des compétences de chaque agent Formation Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.3 Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.3 Assistance RH Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Support 7.4 Finaliser le plan de communication externe (auprès des partenaires et des établissements) Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.4 Développer des outils de communication interne Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.1 Identifier informations documentées nécessaires à la maitrise opérationnelle Tous Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.2 Définir modèle de document Management A. Ndiaye Oct-16 Planifié Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.2 / 7.5.3 Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3 Définir le système de gestion des informations documentées sur support informatique Management Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Créer tableau d'inventaire des enregistrements Management A. Ndiaye Oct-16 Planifié Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Définir le mode de conservation des enregistrements (lieu, responsable, durée de conservation) Tous Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Actualiser le manuel de procédures Tous Feb-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.1 Tous Nov-16 A intégrer au niveau de la description des processus Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.1 Revoir les activités afin de s’assurer de la conformité des services Tous Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.2 Définir les modalités de veille réglementaire Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.2.2 Définir les dispositions d’intégration des textes réglementaire et légales dans SMQ Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir les modalités de la conception des outils RH de l’identification du besoin à leur validation Assistance RH Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir des outils appropriés pour la gestion et le suivi des retours fournisseurs Management Nov-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir des outils appropriés pour le suivi et l’analyse des non-conformités Evaluation et amélioration Dec-16 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.4.1 Management Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Assistance RH Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Management Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Mettre en place des dispositions de remontée des informations des absences GCAA Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 GCAA Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Formation Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Formation Jan-17 Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Formation Jan-17 Intégrer dans le plan de formation de la DRH, les formations : ISO 9001, Méthodes et Outils de Résolution des Problèmes, Techniques d’audit interne Mettre en place des dispositifs de sensibilisation (responsabilités, standards de communication, centralisation des actions, etc.) pour la revue de la cohérence du système Renforcer les séances de sensibilisation entre la DRH et les chefs d’établissement pour une meilleure remontée des informations Définir un standard de gestion documentaire suivant les aspects de création de document, modification, archivage et destruction pour l’ensemble des processus Définir les critères de conformité des services : Traitement uploads/Management/drh-man-enr01-pland-x27-actionssmq.pdf