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CAHIER SPECIAL DES CHARGES Livre des processus COBIT Modifications : 1. Disposi

CAHIER SPECIAL DES CHARGES Livre des processus COBIT Modifications : 1. Dispositions administratives et contractuelles du marché 3.1 Définition de la mission 3.6.1 case 1 : Différence entre Cobit 4.1 et Cobit 5 Date de la séance d’ouverture des offres: 26 septembre 2011 à 10 h. 2 1. Dispositions administratives et contractuelles du marché.................................................5 1.1 Subdivision du projet en lots/ options ........................................................................5 1.2 Identité du pouvoir adjudicateur.................................................................................6 1.3 Mode de passation du marché ..................................................................................6 1.4 Nature du marché et détermination des prix..............................................................6 1.5 Durée du marché et lieu de prestation.......................................................................6 1.6 Séance d’information.................................................................................................6 1.7 Forme et contenu de l’offre........................................................................................7 1.7.1 Clause de confidentialité:.......................................................................................8 1.7.2 Variantes................................................................................................................8 1.7.3 Options ..................................................................................................................8 1.7.4 Concernant les mandataires: .................................................................................8 1.7.5 Concernant les documents d’ordre technique........................................................9 1.7.6 Concernant le prix du marché................................................................................9 1.7.7 Formulaires à utiliser (repris en annexe de ce cahier des charges):......................9 1.8 Dépôt et ouverture des offres ....................................................................................9 1.8.1 Dépôt des offres.....................................................................................................9 1.8.2 Modification ou retrait d'une offre déjà déposée ..................................................10 1.8.3 Ouverture des offres ............................................................................................10 1.9 Procédure d’attribution du marché...........................................................................10 1.9.1 Critères de sélection qualitative ...........................................................................10 1.9.1.1 Critères d'exclusion ..........................................................................................11 1.9.1.2 Critère de capacité économique et financière ..................................................13 1.9.1.3 Critères de capacité technique.........................................................................13 1.9.2 Régularité des offres............................................................................................14 1.9.3 Critères d'attribution.............................................................................................14 1.9.3.1 Liste des critères d’attribution...........................................................................14 1.9.3.2 Le critère « Prix » .............................................................................................14 1.9.3.3 Résultat final.....................................................................................................15 2. Clauses relatives à l’exécution du marché......................................................................16 2.1 Notification de l’attribution du marché......................................................................16 2.2 Cautionnement ........................................................................................................17 2.2.1 Constitution ......................................................................................................17 2.2.2 Libération du cautionnement ............................................................................18 2.3 Contrôle et surveillance de l’exécution du marché ..................................................18 2.4 Personnel de l'adjudicataire.....................................................................................18 2.5 Suivi de l'exécution du marché................................................................................19 2.5.1 Moyens mis en oeuvre .....................................................................................19 2.5.2 Comité de pilotage (Steering Committee).........................................................19 2.5.3 Rapports (reporting) .........................................................................................19 2.5.4 Réunion "KICK-OFF"........................................................................................19 2.6 Exécution du marché...............................................................................................19 2.6.1 Sécurité et confidentialité .................................................................................19 2.6.2 Publicité – Référencement ...............................................................................20 2.6.3 Propriété...........................................................................................................21 2.6.4 Modalités pratiques de l’exécution du marché..................................................21 2.7 Stabilité du personnel..............................................................................................22 2.8 Responsabilité, information de propriété industrielle, brevets et droits d’auteurs ....23 2.9 Evaluation des services prestés et opérations de vérification .................................24 2.10 Réception provisoire................................................................................................24 2.11 Facturation et paiement...........................................................................................25 3 2.11.1 Facturation...........................................................................................................25 2.11.2 Paiement..............................................................................................................25 2.11.3 Révision des prix..................................................................................................25 2.12 Litiges et contentieux...............................................................................................26 2.12.1 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur .........................................................26 2.12.2 Mesures d’office et amendes pour retard .........................................................26 2.12.3 Obligation de collaboration...............................................................................26 3. Description du marché....................................................................................................27 3.1 Définition de la mission............................................................................................27 3.2 Contexte ..................................................................................................................28 3.3 Description de l’organisation IT ...............................................................................30 3.4 Fonctionnement de PMO.........................................................................................31 3.5 Approche de réalisation, transferts de connaissances et co-sourcing.....................33 3.5.1 Approche de réalisation .......................................................................................33 3.5.2 Transfert de connaissances et co-sourcing..........................................................33 3.6 Cases à fournir par le soumissionnaire dans son offre............................................34 3.7 Définition des outputs nécessaires lors de la mission ............................................35 3.8 Description des compétences et expérience ...........................................................36 3.8.1 Premier type de profil...........................................................................................36 3.8.2 Deuxième type de profil .......................................................................................36 3.9 CV ...........................................................................................................................37 4. ANNEXES ......................................................................................................................38 4.1 ANNEXE A: Modèle de soumission........................................................................38 4.2 ANNEXE B: inventaire – tableau des prix:...............................................................40 4.3 ANNEXE C: Tableau Questions – Réponses .........................................................41 4.4 ANNEXE D: Modèle de formulaire pour la présentation des références .................42 4.5 Annexe E: Formulaire de CV pour les personnes affectées aux projets..................43 4 Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter: Nom: Service d'Encadrement ICT Adresse: Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 à 1030 Bruxelles Personne de contact: Madame Nathalie Orban Téléphone: 0257/643.12 Fax: 0257/968.01 E-mail: nathalie.orban@minfin.fed.be Auteur de projet Nom: Service d'Encadrement ICT Adresse: Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 à 1030 Bruxelles Personne de contact: M. Arnaud Martens Téléphone: 0257/66269 E-mail: arnaud.martens@minfin.fed.be Dispositions régissant le marché Réglementation en vigueur 1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures. 2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures. 3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et ses modifications ultérieures. Documents relatifs au marché - Le présent cahier spécial des charges. - Les avis relatifs au marché et les avis de modification, annoncés ou publiés dans le Bulletin des Adjudications et dans le Journal des Publications de l'Union Européenne, qui concernent les marchés publics en général, ainsi que les avis de modification relatifs au présent marché, envoyés aux destinataires individuels par lettre recommandée ou télécopie. Ces avis font partie intégrante des conditions contractuelles. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans la rédaction de son offre. - Les clarifications résultant de la séance d'information (questions posées et réponses données par le pouvoir adjudicateur). Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans son offre. - Les documents du soumissionnaire - L'offre du soumissionnaire. - Les précisions et engagements acceptés par le SPF Finances et qui complètent l'offre (avec la même référence) suite aux questions et demandes de clarification. Dérogations, précisions et commentaires 5 1. Dispositions administratives et contractuelles du marché Dans le précédent marché public du SPF Finances relatif à Cobit, une priorité avait été définie par le directeur du Service d’Encadrement ICT qui souhaitait garantir une prestation de services répondant aux besoins du business et contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques. En fonction de cette priorité, 7 processus ont été traités : AI1, AI2, AI3, AI4, PO1, PO10, DS8. A l’heure actuelle, le Service d’Encadrement ICT souhaiterait continuer l’assistance dans l’implémentation de Cobit. L’objectif de cette mission est d’établir la description des processus existants et manquants du Service Encadrement ICT dans un sens qui cadre avec les bonnes pratiques Cobit. Le but est de pouvoir satisfaire les exigences en terme de remontée d’information tant en terme de risques, de maturité des processus, des RACI, au service Audit Interne du Président, au service Contrôle de Gestion. Le but pour le service d’Encadrement ICT doit permettre d’améliorer la gouvernance IT. L’adjudicataire devra réaliser le livre des processus en réalisant les activités suivantes : • Définir le plan d’action prioritisé pour permettre la réalisation de la mission endéans les deux ans en fonction des objectifs business et de l’analyse de risque existante. • Rédiger un livre de tous les processus IT du service Encadrement sur base du référentiel COBIT soit en 4.1 ou 5. • Aider le Service Encadrement IT à définir les processus y compris ceux qui sont inexistants et qui doivent être formalisés. • Définir et évaluer les risques, les maturités, les métriques des processus étudiés. • Migrer les processus écrits en 4.1 de Cobit en version 5 de Cobit . • Maintenir le livre des processus du service Encadrement ICT jusqu’à la fin de la mission. • Faire des recommandations qui sont liés aux risques pour chaque processus. • Implémenter des recommandations. • Réaliser toute autre activité étant liée à COBIT (exemple : mapping entre ITIL et COBIT). • Transférer les connaissances pour permettre d’implémenter Cobit au sein du SPF Finances afin d’être autonome pour la suite. • Fournir les outputs nécessaires (3.7). • Etablir la liaison entre Cobit et Coso. • Conseiller le pouvoir adjudicateur. L’utilisation de Cobit 5 sera un choix que l’Administration se réserve au début de la mission. De plus, lors de la réalisation de la mission, la description des processus se fera avec l’outil ARIS et la gestion de projet suivant Prince 2. Le soumissionnaire devra tenir compte de ces contraintes. Le pouvoir adjudicateur devra réaliser les activités suivantes : • Aider l’adjudicataire à réaliser au mieux sa mission. • Fournir les informations à l’adjudicataire pour lui permettre de réaliser sa mission. Le pouvoir adjudicateur insiste que ce marché ne consiste pas à faire de l’audit. Le pouvoir adjudicateur insiste lourdement sur le fait que le plan prioritisé se fera sur base des objectifs du business et de l’analyse des risques existants Le plan prioritisé sera subdivisé en plusieurs clusters. Un cluster est un ensemble homogène de processus et de charge de travail répartie de manière équivalente entre les clusters défini en fonction des objectifs prioritaires du business et de l’analyse du risque existante. A l’exception du premier cluster, chaque cluster comprend également la mise à jour du/des clusters précédents. Le pouvoir adjudicateur divise le livre des processus en 4 clusters. 1.1 Subdivision du projet en lots/ options Le marché est composé d’un seul lot. 6 1.2 Identité du pouvoir adjudicateur SPF Finances Service d'Encadrement ICT Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 1030 Bruxelles 1.3 Mode de passation du marché La procédure choisie est celle de l’appel d’offres général avec publicité au niveau européen (art. 53 § 3, 3° de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics). Conformément à l’article 17, § 2, 2° , b de la Loi d u 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer à l’adjudicataire, uploads/Finance/ livrecobit23fr-fr-final.pdf