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N° Dossier N° Visite CONFIDENTIEL Document: Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1 Pag

N° Dossier N° Visite CONFIDENTIEL Document: Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1 Page n°: 1 de 3 C Ce er rt ti if fi ic ca at ti io on n d de e s sy ys st tè èm me es s d de e m ma an na ag ge em me en nt t P Pl la an n d d’ ’a au ud di it t Entreprise: EURL TGCTP ALGER Adresse: Coopérative El Fath N°60 Les sables rouges Poirson El Biar Alger,Algérie Standard(s) : ISO 9001 Version 2008 Langue de l’audit: Français Responsable d’audit : Meriem Guellil Lakehal Autres membres de l’équipe d’audit Objectifs de l’audit : Confirmer que le système de management a été établi et mis en place en conformité avec les exigences du standard audité. Date 1 : 01.08.2010 Heure Auditeur Département, Process ou Fonction auditées (*) (*)Préciser pour chacun le ou les chapitres du standard de référence qui seront évalués à cette occasion Identification des interlocuteurs « clé » de l’entreprise 07H00 Transfert vers Chantier TARF 08H00 Processus de réalisation/ Activité « Montage charpente métallique»/ Projet : KOUDIET EDDRAOUCH: Ncm 3/ 5 +Obs. 2 + 8 + 9/ Ncm 5/ 5/ Obs 2 + 10 Objectifs – Planification de la réalisation et phasage des opérations/ Affectation Ressources- Dispositions de maîtrise d u processus - Suivi des réalisations et ajustement planning/ Communication avec clients internes (chantiers) – Identification & Préservation du produit (entrants et fini) – Contrôles et Non conformités – Identification, traçabilité & traitement– Maîtrise des ECME – Maîtrise de la propriété du client – Maintenance et gestion du matériel/ préventif – Correctif 6 affectation - Environnement et sécurité au travail- Suivi de la performance : Analyses des données & Amélioration 12H00 Transfert sur ALGER 14H00 Réunion d'ouverture/ Objectif de l'audit – Rappel Critères et méthodologie d'audit – confirmation Périmètre d'audit – Confirmation Plan d'audit 14H30 Processus de Management & Elaboration et suivi du budget/ PRMQ01; PRBS01: Obs.1 + 2 + 3 Stratégie et Politique qualité- Objectifs- Ecoute client & communication externe - Planification de la qualité/ Pilotage du système & Communication interne- Elaboration budget de fonctionnement et suivi des réalisations - Revue de direction/ Bilan sur l'exercice écoulé & Mise à disposition des moyens. 16H30 Fin première journée d'audit N° Dossier N° Visite CONFIDENTIEL Document: Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1 Page n°: 2 de 3 Date 2 : 2. 08. 2010 Heure Auditeur Département, Process ou Fonction auditées (*) (*)Préciser pour chacun le ou les chapitres du standard de référence qui seront évalués à cette occasion Identification des interlocuteurs « clé » de l’entreprise 08H30 Processus de réalisation/ Activité « Réalisation VRD et Aménagement Extérieur Logements »/ Wilaya d'Alger: : Ncm 3/ 5 +Obs. 2 + 8 + 9/ Ncm 5/ 5 / Obs 2 + 10 (gestion matériel) Objectifs – Planification de la réalisation et phasage des opérations/ Affectation Ressources- Dispositions de maîtrise d u processus - Suivi des réalisations et ajustement planning/ Communication avec clients internes (chantiers) – Identification & Préservation du produit (entrants et fini) – Non conformités – Identification, traçabilité & traitement – Maîtrise de la propriété du client – Activité de maintenance du matériel/ Gestion du Préventif et curatif Environnement et sécurité au travail- Suivi de la performance : Analyses des données & Amélioration 11H00 Processus Technico Commercial (PRTC01): Obs.6 + 7 + 8 Ecoute client – Analyse des marchés et Stratégie commerciale – Objectifs – Planification – Traitement des appels d’offres- Revue des exigences- Exigences réglementaires & Exigences métier – contrat & avenants– Traitement des réclamations – Suivi Chantiers & Mesure de la satisfaction Client Communication avec le Client– Suivi de la performance 12H30 Pause déjeuné 13H30 Processus de Gestion de la Ressource humaine (PRRH01): Obs.4 + 5 Objectifs- Activités de mise à disposition des compétences et mesures d’efficacité : recrutement/ Accueil– Intégration du personnel – Affectation– Sensibilisation - Formation – Evaluation des compétences & Qualification du personnel ayant un impact direct ou indirect sur la conformité du produit Mesure et suivi des performances. 15H30 Processus Achats (PRAC01): Ncm 4/ 5 Maîtrise des achats – Données d’achats Matières premières/ consommables et Besoins en investissements– Contrôles réception– Gestion des Stocks- Non-conformité fournisseur – Identification et traçabilité– Maîtrise des fournisseurs & Sous traitants- Suivi de la performance : bilan & perspectives d’amélioration 17H30 Fin de la seconde journée N° Dossier N° Visite CONFIDENTIEL Document: Plan d'audit TGCTP AOUT 2010 S1 Page n°: 3 de 3 Date 3 : 3. 08. 2010 Heure Auditeur Département, Process ou Fonction auditées (*) (*)Préciser pour chacun le ou les chapitres du standard de référence qui seront évalués à cette occasion Identification des interlocuteurs « clé » de l’entreprise 08H30 Processus Maîtrise de l’information (PRSQ01 - PRSQ02): Ncm 1/ 5 Gestion de la documentation (documents et données internes et externes dont Normatives et Réglementaires) – Données informatiques (préservation des données) – 10H00 Processus Amélioration (PRSQ03 – PRSQ04 – PRSQ05 – PRSQ06): Ncm 2/ 5 Pilotage opérationnel de l’amélioration – Réclamations clients / traitement- Suivi – Communication Client – Audits internes/ Gestion et suivi des constats- Mise en œuvre des actions correctives et préventives – Revue direction et directives d'amélioration continue et suivi. 13H00 Pause déjeuné 14H00 Consolidation des constats d’audit et préparation de la réunion 14H30 Réunion de clôture Fin d’audit uploads/Management/ plan-d-x27-audit-tgctp-aout-2010-s1.pdf