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Groupe Reversteed Janvier 2023 STRICTEMENT CONFIDENTIEL Christophe Leray 06 25

Groupe Reversteed Janvier 2023 STRICTEMENT CONFIDENTIEL Christophe Leray 06 25 95 01 01 Groupe Reversteed Tables des Matières Tables des Matières Résumé..............................................................................................................................................................................................1 Activité........................................................................................................................................................................................1 Marché.......................................................................................................................................................................................3 Chiffres Clés.........................................................................................................................................................................6 Besoin.........................................................................................................................................................................................7 Société...............................................................................................................................................................................................8 Structure et Actionnariat.........................................................................................................................................8 Emplacement..................................................................................................................................................................... 9 Equipe........................................................................................................................................................................................ 9 Produits et Services..........................................................................................................................................................11 Description............................................................................................................................................................................ 11 Etude de Marché................................................................................................................................................................. 12 Démographie et Segmentation.......................................................................................................................12 Marché Cible......................................................................................................................................................................12 Concurrence.......................................................................................................................................................................13 Réglementation...............................................................................................................................................................14 Stratégie........................................................................................................................................................................................ 17 Prix................................................................................................................................................................................................17 Plan Commercial........................................................................................................................................................... 17 Etapes de Développement...................................................................................................................................18 Risques.................................................................................................................................................................................... 18 Opérations.................................................................................................................................................................................. 21 Plan de Personnel..........................................................................................................................................................21 Ressources Clés.............................................................................................................................................................22 Fournisseurs...................................................................................................................................................................... 22 Plan Financier........................................................................................................................................................................24 Emplois et Ressources.............................................................................................................................................24 Hypothèses.........................................................................................................................................................................24 Prévisionnel de Ventes............................................................................................................................................24 Structure de Coûts......................................................................................................................................................26 Prévision de Résultat.................................................................................................................................................27 Prévision de Trésorerie........................................................................................................................................... 28 Bilan Prévisionnel.........................................................................................................................................................29 Annexes........................................................................................................................................................................................30 Chiffres clés.......................................................................................................................................................................30 Rapport de solvabilité..............................................................................................................................................33 Echéancier.......................................................................................................................................................................... 36 Compte de résultat....................................................................................................................................................37 STRICTEMENT CONFIDENTIEL Groupe Reversteed Tables des Matières Bilan..........................................................................................................................................................................................40 Flux de trésorerie..........................................................................................................................................................43 STRICTEMENT CONFIDENTIEL Groupe Reversteed Résumé Résumé Activité Viosun est une entreprise qui se spécialise dans le secteur de la rénovation globale du bâtiment d'habitation résidentiel, collectif et de l'agriculture. Viosun, c’est une famille. Une famille au service de la rénovation énergétique performante. Une famille composée d’artisans engagés, de sociétés d’audit, d’ingénierie, de pollueurs partenaires soucieuses des enjeux climatiques, une équipe régionale. Cette famille travaille ensemble, main dans la main, change ses méthodes de travail pour répondre aux besoins des propriétaires sensibles et investis dans leur projet de rénovation La rénovation performante, réalisée par des groupements d’entreprises locales formés sur chantiers, permet aux ménages les plus modestes de sortir de façon pérenne de la précarité énergétique. Pensée globalement, une telle rénovation apporte du confort, une meilleure qualité de l’air intérieur, une valorisation de la valeur du bien ; et elle permet de diviser par 4 à 8 les consommations de chauffage ! Notre objectif est de rendre enfin la rénovation performante accessible à tous” La structure juridique retenue est celle de la SAS. L’entreprise sera dirigée par M Christophe Leray qui possèdent une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du BTP. il sera secondé par son directeur des opérations et des travaux Monsieur Mehdi Deverny, qui a une expérience de 11 ans dans le secteur du second œuvre et qui est, actuellement, le dirigeant de la société ADL Rénovation, ainsi que par Monsieur Baltazar Hassani, le directeur commercial en charge des ventes et du développement des équipes de vendeurs, Monsieur Hichame Ait Bouja, qui possède une grande expérience dans le secteur d'activité, le secrétaire de direction. Une cible prioritaire : les maisons individuelles d’avant 1975 Rappelons tout d’abord que le logement représente 36 % des consommations du territoire soit 492 GWh. C’est le premier gisement d’économie d’énergie du territoire. 56% des résidences de MACS sont des résidences principales soit près de 29 000 résidences dont les ¾ de ces résidences sont des maisons individuelles. Parmi toutes ces résidences, les plus anciennes qui n’ont pas encore été rénovées sont la priorité. Il y a ainsi 9 342 résidences principales construites avant 1975 qui représentent 33 % du nombre total de résidence. Plus de 9 000 résidences sont concernées. Viosun a travaillé sur des approches qualitatives et calculatoires constatant qu’il n’est pas réaliste d’atteindre les objectifs de performance par des rénovations en 4 étapes de rénovation ou plus (“impasses de rénovation”). Atteindre la performance en 2, voire 3 étapes de travaux, est potentiellement possible mais sous conditions très strictes qui ne sont pas réunies aujourd’hui (notamment avoir une vision globale du parcours de rénovation, bien planifier et traiter les interfaces entre postes de travaux ou réaliser des regroupements de travaux judicieux ; certains postes ne peuvent STRICTEMENT CONFIDENTIEL 1 Groupe Reversteed Résumé être reportés, comme la ventilation, d’autres sont indissociables comme les menuiseries et l’isolation par l’extérieur). Plus d’étapes de travaux énergétiques implique moins de performance, donc plus de consommation de chauffage, plus d’inconfort, plus de risques de désordres (moisissures…) et plus de complexité (donc de coûts). Ainsi, la rénovation en une étape (rénovation “complète et performante” ou rénovation “globale”) reste la façon la plus simple et la plus sûre d’atteindre la performance. Fondée en 2022 par Christophe Leray, ingénieur travaux en génie climatique pendant plusieurs au sein de la société ARTELIA, Viosun est spécialisée dans l’efficacité énergétique ainsi que les mécanismes de financement de la transition énergétique. Elle intervient sur tous les sujets de décarbonation dans l’habitat, les bâtiments professionnels, et les utilités. Viosun apporte à la fois ses compétences techniques dans les stratégies de décarbonation ainsi que des aides financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique en s’appuyant, notamment, sur le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Experts des offres de services en efficacité énergétique, Viosun construit pour ses clients professionnels et particuliers des offres intégrées de services et de financement à forte valeur ajoutée. La société réunit des experts seniors du dispositif des CEE. Pendant 25 ans Christophe Leray travaille au sein de différentes organisations du secteur du bâtiment en lien avec les énergies renouvelables (SCHUCO, SONEPAR, Groupe Mulliez), puis pendant 5 ans chez ARTELIA, société d’ingénierie spécialisée dans les énergies, le bâtiment et le génie climatique, notamment. Christophe Leray, fort de ses nombreuses expériences et de son expertise dans des projets complexes : consulting, management de projet, maîtrise d’œuvre d’exécution, décide de créer la société Viosun, une SASU spécialisée en rénovation énergétique et s’adresse aux propriétaires résidents, syndics de copropriétés, aux agriculteurs par l’intermédiaire des Certificats. Avec pour ambition d’accélérer la décarbonation par la rénovation énergétique dans l’habitat individuel et collectif en devenant mandataire Certificat d’Economie d’Energie de plusieurs Obligés. Rénover en une seule fois par 6 lots de travaux en même temps : les murs, la toiture, le sol (plancher bas et haut), les menuiseries (portes et fenêtres avec volets), le chauffage et la ventilation. Des fournisseurs locaux nous propose des matériels performants et esthétiques (Ariston, Daikin, schuco, isover, okofen, viessmann, ...) STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2 Groupe Reversteed Résumé Marché L’Observatoire national de la rénovation énergétique, ou ONRE, a récemment publié un rapport permettant de dresser un bilan le plus complet possible des travaux de rénovation réalisés en France depuis 2016. La rénovation énergétique est au cœur de la transition énergétique engagée par le gouvernement français en 2015, et a pour but d’améliorer les performances énergétiques du parc immobilier. Grands pollueurs, les bâtiments, et surtout les passoires énergétiques, contribuent en effet largement aux émissions de gaz à effet de serre émises par le pays. À l’aube d’une nouvelle Loi Climat, l’ONRE a choisi de dresser un bilan le plus exhaustif possible de cette rénovation énergétique, afin de la rendre encore plus efficace, en en soulignant les limites et les points positifs. Pour cette étude, l’observatoire s’est appuyé sur deux sujets principaux : • les travaux de rénovation énergétique effectués dans les maisons individuelles entre 2017 et 2019 (il s’agit de l’enquête TREMI, conduite par l’Ademe) ; • les aides à la rénovation énergétique perçues sur la période 2016-2019. En combinant ces deux groupes de données et leurs chiffres clés, l’ONRE espère tirer des conclusions générales de la rénovation énergétique en France. Quels sont les chiffres clés de la rénovation énergétique ? Entre 2017 et 2019, ce sont près de 2,3 millions de logements individuels qui ont été rénovés sur le territoire. Sur ces 2,3 millions, 1,4 million ont bénéficié d’aides à la rénovation, qu’il s’agisse de certificats d'économies d'énergie (CEE), ou de l’aide “Habiter Mieux” de l’Anah, par exemple. Du côté des logements collectifs, l’Observatoire national de la rénovation énergétique estime à 700 000 le nombre de bâtiments ayant bénéficié de travaux de rénovation énergétique. Au total, selon l’ONRE, 2,1 millions de logements ont été aidés dans leurs travaux de rénovation grâce aux aides mises en place par les différentes entités publiques. De nombreuses économies d'énergie réalisées grâce à ces travaux Des travaux qui tendent à réduire la consommation d’énergie Selon l’enquête TREMI, sur les 3,1 millions de logements individuels ayant entrepris des travaux de rénovation susceptibles d’améliorer leur performance énergétique, seuls 2,3 % ont réellement enregistré une baisse de leur consommation énergétique. Ces travaux, qu’il s’agisse de la rénovation du bâti des logements, du changement d’un système de chauffage, ou de travaux relatifs à l’eau chaude sanitaire, à la ventilation ou à la climatisation, ont entraîné une réduction de 8,1 TWh/an de la consommation énergétique, soit 2,5 % de la consommation conventionnelle d’énergie finale du parc immobilier français. Tous les travaux de rénovation énergétique n’ont pas la même efficacité en termes d’économies d’énergie. Les plus efficaces semblent être ceux relatifs aux systèmes de chauffage et/ou à l’eau chaude sanitaire. STRICTEMENT CONFIDENTIEL 3 Groupe Reversteed Résumé Les économies d’énergie engendrées par le changement d’un système de chauffage, et tout particulièrement par l’installation d’une pompe à chaleur (PAC), sont deux à trois fois supérieures aux économies liées à l’isolation intérieure ou extérieure. Ainsi, les différents travaux représentent chacun : • 49 % d’économies pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire ; • 38 % d’économies pour l’isolation ; • 5% d’économies pour les parois vitrées et les ouvertures. Qu’en est-il des aides ? Grand atout de la rénovation énergétique, puisque elles permettent de supporter les ménages dans leurs travaux, les aides à la rénovation sont toutefois distribuées de façon variable entre les différents postes uploads/Management/ business-plan 1 .pdf