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A remonter les prepaiements aux arrhes

Dept Chapitre Titre Date Création Date modi ?cation ACCOR - SMI Support France C-Facturation c-arrhes acomptes Cd PrePayv Rembourser une prestation Version FOLS Réf doc Fiche aide Rembourser une prestation Évolutions - modi ?cations Réf Date Qui CAN Validation du document Date de validation Validé par Destinataires Marque Hotels en Prépaiement Comment Création Department Pays France Page sur CDept Chapitre Titre Date Création Date modi ?cation ACCOR - SMI Support France C-Facturation c-arrhes acomptes Cd PrePayv Rembourser une prestation Version FOLS Réf doc Principe du remboursement sur FOLS V Facture client sur laquelle on veut faire un remboursement Sur FOLS on clique sur Corriger ? dans l ? écran de facturation Fols crée un Avoir total automatique de la facture d ? origine FOLS crée en automatique une facture permanente Pour faire le remboursement C ? est la facture corrigée Remboursement de la totalité de la Facture Exemple le client Pierre vous demande un remboursement de son dernier séjour du une nuit et un Petit déjeuner Aller dans Chercher Folios - Taper le nom du client - Cliquer sur rechercher ? - Sélectionner la facture à rembourser N - Double cliquer dessus ou cliquer sur Voir ? Page sur CDept Chapitre Titre Date Création Date modi ?cation ACCOR - SMI Support France C-Facturation c-arrhes acomptes Cd PrePayv Rembourser une prestation Version FOLS Réf doc L ? écran de Facturation s ? ouvre - Vous arrivez sur la facture N - Cliquer sur Corriger ? Il faut avoir le pro ?l gérant ? pour faire un remboursement La question ci-contre apparait Cliquer sur OUI Cliquer sur OUI pour imprimer l ? avoir total Page sur CDept Chapitre Titre Date Création Date modi ?cation ACCOR - SMI Support France C-Facturation c-arrhes acomptes Cd PrePayv Rembourser une prestation Version FOLS Réf doc Fols a fait un avoir total sur la facture N et ouvre une page de facturation Permanente ? La facture permanente ? est une nouvelle facture ouverte sur laquelle on va faire les corrections ouverte pas de cadenas Le client a demandé le remboursement de sa nuitée et de son petit déjeuner - Sur l ? onglet Permanent ? sélectionner les prestations à rembourser la ligne chambre et la ligne PDJ CTRL Clic pour sélectionner les lignes - Cliquer sur Annuler ? Page sur ? CDept Chapitre Titre Date Création Date modi ?cation ACCOR - SMI Support France C-Facturation c-arrhes acomptes Cd PrePayv Rembourser une prestation Version FOLS Réf doc Saisir le commentaire Valider Les prestations sont supprimées les lignes chambre et pdj ont été annulées Il nous reste le mode de paiement sur la droite avec le solde folio à - Cliquer sur Payer ? pour sélectionner le mode de remboursement Page sur - Dans Mode sélectionner le mode de remboursement - Saisir le commentaire - Noter le N de chèque de remboursement - Valider Chèque hôtel ? n ? existe plus en Fols V Vous avez Chèque banque ? comme en facturation CDept Chapitre Titre Date Création Date modi