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Plan d x27 audit PLAN D ? AUDIT DU SERVICE AUDIT INTERNE PREPARATION DE L ? AUDIT ? Plani ?cation Service auditée Date de l ? audit Champ de l ? audit Auditeur s Codi ?cation du document Personnes a auditer normes Documents à voir Objectifs ISO ISO rappor

PLAN D ? AUDIT DU SERVICE AUDIT INTERNE PREPARATION DE L ? AUDIT ? Plani ?cation Service auditée Date de l ? audit Champ de l ? audit Auditeur s Codi ?cation du document Personnes a auditer normes Documents à voir Objectifs ISO ISO rapport dernier audit suivi des actions procédures questionnaire ? Identi ?er des opportunités d ? amélioration du processus Véri ?er la conformité des pratiques Déterminer l ? e ?cacité du processus ? ? Envoi de la lettre de mission à l ? entité auditer Noti ?cation de la mission d ? audit envoyée au responsable de l ? entité à auditer Rappel de l ? objet la date la durée de l ? audit ainsi que les noms et coordonnées de l ? équipe d ? audit CREALISATION DE L ? AUDIT ? Réunion d ? ouverture chez le service le service audite qui a pour objectif de présenter les auditeurs de dérouler la mission et de la méthodologie à suivre remise de la charte d ? audit et prise de rendez- vous et contact de l ? entité auditée et en ?n de dé ?nir des conditions matérielles de la mission Les participants sont les auditeurs de la mission et leur responsable les responsables de service de la fonction auditée ? Réalisation du programme de travail en fonction de la répartition des travaux entre les membres de l ? équipe d ? audit Formalisation des objectifs travaux e ?ectues constats conclusions et recommandations Documentation des travaux e ?ectués preuves des tests e ?ectues copie des documents analyses ? Revue des travaux d ? audit réalisés par le responsable de mission CCONCLUSION DE L ? AUDIT ? Réunion de clôture chez l ? audite Présentation des constats positifs et négatifs conclusions et recommandations hiérarchisées en fonction de leur caractère signi ?catif Objectif information rapide de l ? encadrement de l ? entité auditée validation de la pertinence et du caractère incontestable des conclusion obtention de l ? adhésions responsables de l ? entité a ?n de les inciter à mettre en ?uvre un plan d ? action pour pallier les dysfonctionnements constatés ? La procédure contradictoire et rapport provisoire L ? entité auditée dispose dans un délai précisé lors de l ? envoi du rapport provisoire d ? un droit de réponse et d ? observations sur les conclusions de l ? audit ? Le rapport de l ? audit dé ?nitif Numéroté daté et signé par les auditeurs Synthèse sur une ou deux pages des constats et principales recommandation Préambule précisant le cadre de la mission Le corps du rapport présentation de l ? entité audite remarques importantes de la hiérarchies et annexes détail des constations lettre de mission etc ? SUIVI DE L ? AUDIT Suivi par l ? auditeur de la mise en ?uvre des recommandations C