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Checklist systeme d x27 information

Axe Processus procédure Logiciels Les processus sont désormais pour la plupart très fortement dépendants des outils informatiques Dans le meilleur des cas ils s ? appuient sur un système informatique répondant à leurs besoins Souvent ils s ? appuient au ?l de leur déroulement sur des outils disparates conçus dans une logique d ? organisation et leur imposant des ruptures de charges Ainsi la performance d ? un processus est intimement liée à l ? alignement et à la qualité des systèmes informatiques Dans une organisation pratiquant le pilotage par les processus les projets informatiques devraient être pensés nativement dans une logique de processus L ? audit d ? un processus doit donc inclure un audit des outils informatiques sur lesquels il s ? appuie Cet audit doit inclure l ? examen des données et informations manipulées au cours du déroulement du processus y compris celles provenant d ? autres processus des applications qui servent ou automatisent tout ou partie des t? ches ou procédures qui le composent et des infrastructures informatiques de traitement et communication qu ? il utilise CDescription Processus Les instances de gouvernance qui pilotent ce processus sont-elles compétentes pour pouvoir orienter les SI y concourant Existe-t-il une cohérence entre les outils informatiques et les processus qu ? ils servent La sécurité physique et logique des données informations applications et infrastructures estelle en cohérence avec l ? analyse des risques de ce processus Existe-t-il un dispositif de contrôle interne destiné à ma? triser ce processus Est-il pertinent Les outils informatiques y contribuent-ils de manière e ?cace et e ?ciente L'organisation du traitement des données prévoit-elle une séparation adéquate des fonctions Logiciels et applications informatiques ??instaLnacheisé radrechl'ioergsaunpiésraietiuornea uoduithéaeudteés ?nit- elle un budget détaillé dédié à l'informatique au début de chaque année -Si la réponse est négative sur quelle base se fait l'engagement des dépenses informatiques -Si la réponse est positive ce budget est-il établi en référence aux actions prévues dans le plan informatique ??l ? étaQbuliesslleemeestntladpurobcuéddguerteinpfoourmr atique OUI Lister les principales rubriques du budget fonctionnel et d ? investissement NON N A Existe-t-il des procédures de contrôle des sélections de test et d ? acceptation des logiciels emballés Existe-t-il une ?che signalétique pour tous les logiciels acquis C Les garanties fournisseurs sont-elles toujours valables Les logiciels acquis sont-ils détenus par des tiers Les copies et les sauvegardes des manuels des opérations sont-elles gardées hors du site Existe-t-il une codi ?cation des logiciels acquis L ? entreprise dispose-t-elle des duplicatas des logiciels acquis En cas de disfonctionnement des logiciels principales Existe-t-il un inventaire des con ?gurations des logiciels ??entrPealremsiacpepsliacpatpiloicnastiqouniso nfat ire la distinction été développées en interne et celles qui ont été acquises ?? Comment est opéré le choix de l'une ou l'autre option et quels sont les critères qui sont pris en compte ?? Pour les applications développées en interne a- t-il été élaboré un cahier des charges dé ?nissant les besoins fonctionnels des utilisateurs ?? Décrire la procédure suivie pour l'acquisition de solutions informatiques ?? Dans les