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ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP 1 PROGICIELS DE GESTION INTEGREE ✓ Afin de mieux m

ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP 1 PROGICIELS DE GESTION INTEGREE ✓ Afin de mieux maitriser l’« ENTREPRISE RESOURCE PLANNING » SAP il faut comprendre : + Les niveaux organisationnels : le mandant (client) => la société => la division => le magasin => l’organisation d’achat (groupe d’acheteurs) => l’organisation de vente (groupe de vendeurs). + Les vues. ✓ Le mandant : des informations d’ordre général (nom, adresse, téléphone, mail et système de correspondance). ✓ La société : des informations de nature comptable, fiscale et financière. ✓ La division : une unité de production, une succursale ou une organisation d’achat. NB : la société pourra être une organisation d’achat centralisée (achète pour l’ensemble des divisions). ✓ Dans SAP un secteur d’activité est un produit. ✓ Le domaine commercial est la combinaison du secteur d’activité, de l’organisation commerciale et du canal de distribution (en gros ou en ligne). ✓ Les divisions de DALLAS aux ETATS UNIS et de MARSEILLE en France sont spécialisées dans la production. ✓ Les articles gérés dans SAP pour GLOBAL BIKE : produits finis (FERT) / produits semi-finis (HALB) / matières premières (ROH) / produits commercialisables (HAWA). ✓ Les partenaires gérés dans SAP pour GLOBAL BIKE : clients (débiteurs) / fournisseurs (créanciers). ✓ Les processus de gestion SAP utilisés par GLOBAL BIKE : gestion des articles MM (acheter) / administration des ventes SD (vendre) / production PP (produire) / comptabilité financière FI (suivre) / contrôle de gestion CO (suivre) / gestion des ressources humaines HCM (employer) / gestion des entrepôts WM (stocker) / gestion des actifs EAM (entretenir) / service client CS (servir) / gestion de projet PS (projeter). PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT MM ✓ Acheter => processus d’approvisionnement => demande d’achat => sources d’approvisionnement (internes et externes / offres et appels d’offre) => commande d’achat => réception (entrée de marchandises et de factures) => paiement. ✓ MM => gestion des articles (logistique de production) / MM01 => création / MM02 => modification / MM03 => affichage. ✓ Il faut comprendre : + Niveaux organisationnels + Données de base : fiche article – fiche partenaire – fiche info achat (croisement de la fiche article avec la fiche partenaire) – fiche conditions. + Documents : chaque étape du processus d’approvisionnement est un document (structure du document => entête / synthèse des postes / postes individuels). ➔ TRANSACTIONS MM : • PRINCIPALES : ➢ MM 1 - Afficher une commande d'achat : ME23N ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP 2 ➢ MM 2 - Afficher une entrée de marchandises : MIGO / MIGO_GR ➢ MM 3 - Afficher une facture fournisseur : MIR5 ➢ MM 4 – Afficher un paiement à un fournisseur : MIR4 ➢ MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs : FBL1N • AUTRES TRANSACTIONS PAR DESTINATION : ✓ Vendeurs (fournisseur) : ➢ XK01 = créer un vendeur ➢ XK02 = modifier un vendeur ➢ XK03 = afficher un vendeur ➢ ME65 = palmarès fournisseur ➢ MCE3 = analyse par fournisseur • Gestion des articles : ➢ MM01 = créer fiche article ➢ MM02 = modifier fiche article ➢ MM03 = afficher fiche article ➢ MM11 = planifier la création d’un article ➢ MM12 = planifier une modification d’un article ➢ MM06 = témoin de suppression article ➢ MM16 = planifier un témoin de suppression ➢ MEK3 = afficher conditions article ➢ MM60 = liste article par usine ➢ MSC1N = créer lot ➢ MSC2N = modifier lot ➢ MSC3N = afficher lot • Stocks : ➢ MMBE = synthèse des stocks ➢ RWBE = synthèse des stocks ➢ MD04 = état dynamique des stocks ➢ MB51 = liste des documents articles ➢ MB5B = stocks en unique UQ ➢ MB5L = stocks par comptes comptables ➢ OMJC = création documents d’inventaire (liste divisions + liste mouvements) ➢ MI01 = créer un document d’inventaire • Mouvements des stocks : ➢ MB1A = sortie de marchandises ➢ MB1B = transfert article ➢ MB1C = autres entrées de marchandises ➢ MB01 = enregistrement EM sur commande, entrée de marchandises ➢ MIGO = entrée marchandises (EM) sur n° de commande (avant MB01) ➢ MBOA = EM pour article structurés ➢ VL09 = annuler une sortie marchandises (SM) ➢ MBST = annuler document article d’un mouvement de stock • Achat : ➢ ME11 = créer fiche info achat (correspondance article et fournisseurs) ➢ ME12 = modifier fiche info achat ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP 3 ➢ ME13 = afficher fiche info achat ➢ ME41 = créer appel d'offres ➢ ME42 = modifier appel d'offres ➢ ME43 = afficher appel d'offres ➢ ME47 = gestion des appels d’offres ➢ ME49 = comparaison des prix d’appel d’offre des différents fournisseurs ➢ ME31K = créer un contrat ➢ ME32K = modifier un contrat ➢ ME33K = afficher un contrat ➢ ME51N = créer une Demande d’Achat ➢ ME52N = modifier une Demande d’Achat ➢ ME53N = afficher une Demande d’Achat ➢ ME59N = transformation DA ➢ ME5A = afficher liste demande d’achat ➢ ME57 = affectation et traitement de la demande d’achat ➢ MD03 = calcul des besoins individuels mono niveaux ➢ ME27 = créer une commande de transfert ➢ ME21N = créer commande d’achat ➢ ME22N = modifier commande d’achat ➢ ME23N = afficher commande d’achat ➢ MN05 = type de condition commande d’achat ➢ ME9F = édition des messages – document d’achat – message ouput ➢ ME2L = documents d’achat par fournisseur – purchasing documents per vendor ➢ ME2M = document d’achat par article ➢ ME2W = document d’achat par division cédante • Autres : ➢ SU01 = profil utilisateur ➢ SP01 = visualisation des spools ➢ SE38 = pour retrouver l’état ➢ SE16 = recherche sur une table ➢ SE38 = lancement d’un programme ➢ SM12 = supprimer entrée de blocage ➢ SMWP = boite aux lettres SAP PROCESSUS DE VENTE ➔ TRANSACTIONS SD : • Clients : ➢ VD01 = créer client (ADV) – customer create (SD) ➢ VD02 = modifier client (ADV) – change customer (SD) ➢ VD03 = afficher client (ADV) – display customer (SD) ➢ VD05 = bloquer un client – customer block/unblock ➢ VD06 = témoin de suppression client – customer flag for deletion ➢ XD01 = créer client (central) – customer create (total) ➢ XD02 = modifier client (central) – change customer (total) ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP 4 ➢ XD03 = afficher client (central) – display customer (total) ➢ VDH1N = Editer la hiérarchie client - Edit process customer hierarchy ➢ VDH2N = Afficher la hiérarchie client - Display process customer hierarchy ➢ VK11 = créer enregistrement condition client – create condition records ➢ VK12 = modifier enregistrement condition client – change condition records ➢ VK13 = afficher enregistrement condition client – display condition records • Commandes clients : ➢ VA01 = créer une commande client standard – create sales order ➢ VA02 = modifier commande client, annulation de la commande – change sales order ➢ VA03 = afficher commande client – display sales order ➢ VA05 = liste des commandes client – list of sales orders ➢ V.02 = commande client : commandes incomplètes – incomplete SD documents • Livraison : ➢ VL31N = créer livraison entrante – create inbound delivery ➢ VL32N = modifier livraison sortante – change inbound delivery ➢ VL33N = afficher livraison sortante – display inbound delivery ➢ VL01N = créer une livraison individuelle, créer bon de livraison (BL) – create outbound delivery with order reference ➢ VL02N = modification de livraison, supprimer le bon de livraison (BL) – change outbound delivery ➢ VL03N = afficher livraison – display outbound delivery ➢ VL04 = échéancier de livraison + traitement des livraisons par groupe, à partir de l’échéancier – sales orders / purchase orders worklist ➢ VL70 = éditer le bon de préparation de commande (BPC) – output from picking ➢ VL06C = visualisation prélèvement en groupe pour reliquat – outbound deliveries for confirmation ➢ VL06G = comptabilisation SM, SM à enregistrer / visualisation des SM non effectuées - outbound deliveries for goods issue ➢ VL06P = livraison sortante à valider, prélèvement des articles - outbound deliveries for picking ➢ VG01 = création manuelle du groupe de livraison – create group ➢ VG02 = modifier un groupe de livraison – change group ➢ VG03 = afficher un groupe de livraison – display group • Facturation : ➢ VF01 = créer une facture – create billing document ➢ VF02 = modifier une facture – change billing document ➢ VF03 = afficher une facture – display billing document ➢ VF05 = liste des factures – list of billing documents ➢ VF07 = afficher archives factures – display from archive billing document ➢ VF11 = annuler facture – cancel billing document ➢ VF04 = traiter échéancier de facture – maintain billing due list ➢ VFX3 = factures bloquées – release billing documents for accounting ➢ MIR4 = affichage d’une facture – display invoice document ➢ MIRO = création d’une facture d’un avoir – enter incoming invoice ➢ uploads/Management/ progiciels-de-gestion-integree.pdf