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PLAN D’ACTION QTE-FL-0076-01 Date de création: Juin 2020 Date de révision: RAS

PLAN D’ACTION QTE-FL-0076-01 Date de création: Juin 2020 Date de révision: RAS Page: 1/ 3 Objectifs : Solder les Non conformités et les points sensibles constater lors de l’audit à blanc Date : 29/11/21 Sujets Constats Actions Responsables NR Délais Début Prév. Fin NC 1 Exemple 1 Revoir l’ensemble des fiches de postes et s’assurer qu’il ya adéquation entre les critères défini et les personnes au poste Mme Fotie / PB 0% 07/12/21 Exemple 2 Faire une demande de cotation pour habilitation électrique et soumettre au DG Richard 0% 04/12/21 Exemple 3 Compléter le Dossier de Richard en fournissant la preuve de formation comme formateur sécurité incendie Richard 0% 04/12/21 Mettre à jour le planning de formation en définissant clairement les objectifs de formation et les critères de qualifications des formateurs internes et externe Mme Fotie / PB 0% 07/12/21 NC 2 Exemple 1 Rédiger un mode opératoire de production de l’eau Mvessa/ Richard 0% 10/ 12/21 Définir un plan de contrôle qualité ( y compris les fréquences de contrôle) du produit en identifiant clairement les caractéristique du produit attendu au niveau des points de contrôle Mvessa/ Richard 0% 10/12/21 Exemple 2 Faire un point avec l’ANOR pour obtenir un document qui identifie clairement les points d’analyse de l’eau conformément à la NC 207 Richard 0% 01/12/21 Exemple 3 Faire des courriers aux clients contre décharge pour communiquer clairement les jours de livraisons, les conditions d’utilisation des distributeurs, les conditions de conservation de l’eau et les conditions de vente ADV 0% 10/ 12/21 Mettre à jour le planning d’entretien des fontaines en prenant en compte les exigences contractuelles clients ADV 0% 10/ 12/21 NC 3 Exemple 1 et 5 Faire des courriers aux clients contre décharge pour communiquer clairement les jours de livraisons, les conditions d’utilisation des distributeurs, les conditions de conservation de l’eau et les conditions de vente ADV 0% 10/ 12/21 Exemple 2 et 3 Mener des actions fortes auprès des Top clients pour finaliser les enquêtes de satisfaction et obtenir des contrats / cahier de charge validé ADV 0% 10/ 12/21 Exemple 4 Sensibiliser l’ADV sur la prise en compte des modifications en mettant à jour le fichier mensuel de suivi des exigences clients PB 0% 01/12/21 NC 4 GTS FILTREX Lister toutes les prestations délivrées par GTS FILTREX Christèle / Richard 0% 01/ 12/21 Obtenir de GTS FILTREX les fiches techniques des consommables fournis, les agréments et autorisations nécessaires pour exercer les prestations, le certificat de conformité des bonbonnes, et le dossier fiscal Christèle / Richard 0% 01/ 12/21 CENTRE PASTEUR, Guy Bopda Obtenir le dossier fiscal du centre Pasteur et de Guy Bopda Christèle 0% 01/ 12/12 NC 5 Exemple 1 et 2 Définir un plan de contrôle qualité ( y compris les fréquences de contrôle) Mvessa / Richard 0% 10/ 12/21 PLAN D’ACTION QTE-FL-0076-01 Date de création: Juin 2020 Date de révision: RAS Page: 2/ 3 Objectifs : Solder les Non conformités et les points sensibles constater lors de l’audit à blanc Date : 29/11/21 du produit en identifiant clairement les caractéristique du produit attendu au niveau des points de contrôle Exemple 3 Définir une check list pour le contrôle du nettoyage et attribuer clairement les responsabilités Richard / PB 0% 06/ 12/21 Exemple 4 Mettre à jour la fiche de contrôle propreté des véhicules en définissant clairement les critères de propreté ( absence de débris, etc) PB 0% 01/ 12/21 Exemple 5 Compléter le fichier de suivi des analyses nécessaire à la validation des fréquence d’analyse physico et bactériologique au moins sur 04 ans PB 0% 01/ 12/21 NC 6 Exemple 1, 2 et 3 Documenter le fichier de traitement des Plaintes et autres NC Richard 0% 06/ 12/21 Définir et mettre en œuvre une procédure de retrait des produits PB/ Richard 0% 06/12/21 NC 7 Exemple 1 et 2 Instaurer un modèle de plan d’action à annexer à tous les rapports de réunion Richard 0% 01/12/21 Formaliser la procédure de traitement des NC et plaintes PB/Richard 100% 26/11/21 Prendre en compte toutes les sources d’actions du SMQ dans le fichier d’enregistrement des actions du système Richard 0% 03/12/21 PS 1 Mettre à jour le fichier de veille en prenant en compte les textes liés à la convention collective du commerce, installation électrique, EIE PB/Richard 0% 10/12/21 Obtenir un devis pour l’EIE et soumettre au DG Richard 0% 05/12/21 Obtenir un contrat avec un médecin de travail Richard/ DG 80% 01/12/21 PS 2 Se rassurer de la cohérence entre l’organigramme définis et les relations hiérarchiques définis dans les fiches de poste Mme Fotie / PB 0% 07/12/21 PS 3 Mettre en place un dispositif de suivi de la validité des kits d’analyse chlore et PH PB/MVESSA 0% 03/12/21 PS 4 et 5 Etendre la sensibilisation sur la politique qualité à l’ensemble du personnel Richard/PB 0% 10/12/21 Enrichir les fiches d’intégration existantes avec les thématiques sur la sécurité et l’organisation du travail Mme Fotie / PB 0% 03/12/21 PS 6 Identifier tous les documents non maitrisé du SMQ et le faire conformément à la procédure ( cahier d’entretien, cahiers de répartition de lots, protocole de nettoyage des bonbonnes, etc) Richard 0% 10/12/21 Organiser une formation des pilotes sur les techniques d’identification des documents pertinents pour le SMQ PB 0% 10/12/21 PLAN D’ACTION QTE-FL-0076-01 Date de création: Juin 2020 Date de révision: RAS Page: 3/ 3 Objectifs : Solder les Non conformités et les points sensibles constater lors de l’audit à blanc Date : 29/11/21 PS 7 et 8 Renforcer les formations des pilotes sur la maitrise des risques, pilotage des processus, maitrise opérationnel PB 0% 10/12/21 uploads/Management/ plan-d-x27-action-audit-a-blanc-fbi-iso-9001.pdf