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Mangement des risq Presentation Génerale Cartographie des ris Cartographie des

Mangement des risq Presentation Génerale Cartographie des ris Cartographie des risques RNTA Registre des risques Outil d'evaluation Grille d'evaluation gement des risques société RNTA Cartographie des risques des risques Grille d'evaluation Contexte Société d'acceuil Les organisations qui ont recours à ISO 31000 augme chances d’atteindre leurs objectifs. Elles sont égaleme même de cerner les opportunités et les menaces et d’a d’utiliser efficacement les ressources pour le managem risques. - La Régie nationale des tabacs et des allumettes RN entreprise publique tunisienne possédant le monopol fabrication et la commercialisation du tabac et des al Tunisie mais aussi pour les cartes à jouer et pour la p chasse.. Mission : La RNTA est chargée d'exploiter le monopole fiscal du tabac des cartes à jouer. "Nous avons mis tous les moyens pour a de nos produits Orientations Stratégiques : nt recours à ISO 31000 augmentent leurs s objectifs. Elles sont également mieux à ortunités et les menaces et d’allouer et es ressources pour le management des s tabacs et des allumettes RNTA est une isienne possédant le monopole pour la rcialisation du tabac et des allumettes en les cartes à jouer et pour la poudre de loiter le monopole fiscal du tabac, des allumettes, vons mis tous les moyens pour améliorer la qualité : Grou Groupe de t % accompli 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Module: Management des risques ISO 31000 version 2018 Déploiement d’un management des risques processus Sur la base du registre pour une approche des risques processus présentée dans le chapitre III du cours : élaborer un outil d’auto-diagnostic qui délivre une cartographie de la criticité des domaines de risques au sein d'un processus. Date d’éch Synopsis Projet : Mise en pl Synopsis Projet : Mise en pl Groupe de travail & Synopsis de projet Groupe de travail Dabbebi wiem MPQSE21 Aouini Rahma MPQSE21 Aloui Sahbi MPQSE21 Abassi Houssemeddine MPQSE21 Bettaeib Marwen MPQSE21 Phase Échéance Notes 1-nov.-19 Choix de l'entreprise 1-nov.-19 7-nov.-19 7-nov.-19 Modélisation du Processus 13-nov.-19 13-nov.-19 13-nov.-19 15-nov.-19 Date d’échéance : nopsis Projet : Mise en place d'une cartograhie des risques nopsis Projet : Mise en place d'une cartograhie des risques Constitution d'equipe du projet Etablir une grille d'evaluation Choix de l'outil d'auto- dignostic des risques Identifier les risques /opportinutés Analyse des risques / opportinutés Evaluation de la criticité des domaines des risques Outil d'évaluation des risques Pour qui; pourquoi et Pour qui ? Pour tout organisme (TPE, PME, Hopitaux,...) Pourquoi ? Maitriser les risques, Comment ? Par l'application des étapes de l'outil R-Controller Cartographie matricielle du processu Cet outil est élaboré en se basant sur plusieurs méthodes d'évaluation ur qui; pourquoi et comment ..) ontroller cielle du processus d'évaluation des risques thodes d'évaluation des risques déjà existantes. Analyser les données d’ent Cette étape vise à établir un de mieux comprendre le ca De plus cette analyse contri s’inscrire dans une démarch Identifier les risques Sur la base de l’état des lieu s’établira en déterminant le conséquences possible. Évaluer les risques L’évaluation de risque consi compte divers facteurs à sav En se basant sur ces différe catégoriser selon leur impo L’évaluation des risques con risques et permet donc une productivité et une augmen Déceler les causes Cette phase permet d’ident méthodes comme par exem recherche de façon structur Plan d’action (actions corre L’objectif de toute évaluatio plan d’actions joue donc un au sein des entreprises. professionnelles, etc... Outil R-CONTROLLER de ma Cet outil est établi et dével outil s’est orientée sur trois • l’originalité ; • une compréhension sim la possibilité de l’utiliser ; • l’utilisation de mots sim Analyser les données d’entrée Cette étape vise à établir un état des lieux des différentes parties de l’entreprise, chose qui permet de mieux comprendre le cadre organisationnel et d’identifier les principales fonctions du système. De plus cette analyse contribue à l’identification des objectifs visés par toute entreprise souhaitant ’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. Identifier les risques Sur la base de l’état des lieux effectué lors de l’étape précédente une cartographie des risques ’établira en déterminant les différentes activités génératrices de risques ainsi que les causes et conséquences possible. Évaluer les risques L’évaluation de risque consiste à attribuer une notation à chaque risque identifié en prenant en compte divers facteurs à savoir : gravité, probabilité, détectabilité,…etc. En se basant sur ces différents facteurs en peut calculer la criticité de chaque risque, et donc les catégoriser selon leur importance. L’évaluation des risques constitue une étape primordiale dans tout processus visant la maitrise des isques et permet donc une meilleure organisation de l’entreprise, ce qui signifie un gain de productivité et une augmentation de la qualité des biens et services fournis. Déceler les causes Cette phase permet d’identifier les causes des risques trouvés en se basant sur différentes méthodes comme par exemple : l’arbre des causes et l’arbre des défaillances qui assurent la echerche de façon structurée les facteurs ayant contribué à l’apparition du risque. Plan d’action (actions correctives et préventives) L’objectif de toute évaluation des risques est bien de mieux les analyser pour mieux les diminuer. Le plan d’actions joue donc un rôle essentiel dans la politique d’amélioration des conditions de travail au sein des entreprises. professionnelles, etc... Outil R-CONTROLLER de management des risques : Cet outil est établi et développé sous forme de fichier Excel. La volonté de développement de cet outil s’est orientée sur trois axes : • l’originalité ; • une compréhension simple pour que toute entreprise quelle que soit leur domaine d’activité ait a possibilité de l’utiliser ; • l’utilisation de mots simples, de vocabulaire courant compréhensible par tous. Cartographie Des Processus de Fournisseurs Matières premières Attentes et exigences des parties intéressées Achat /approvisionnement Production Mnagement de la qualité Mesure et surveillance Controle qualité Commercial Gestion des ressources humaines Maintenance rocessus de la RNTA sure et eillance Amélioration continue Maintenance Commercial sources s Finance et comptabilité Informatique et télécommunications REGISTRE GLOBALE DES RISQUES REGISTRE DES RISQUES PROCESSUS Code Domaine des risques 1 STRATEGIE 1.1 Elaboration de la strategie 1.1.1 Orientation et objectifs strategiques 1.1.2 Strategie marketing et commerciale 1.1.3 Strategie d'achat 1.1.4 Strategie industrielle ou de services 1.1.5 Strategie sociale 1.2 Mise en ouvre de la strategie 1.2.1 Planification strategique 1.2.2 1.2.3 capaité et maitrise de diversification 1.2.4 1.2.5 2 PROJETS capacité et maitrise de l'innnovation gouvernance, ethique et valeurs detendus comunication strategique (interne et externe) 2.1 Organisation generale des projets 2.1.1 Etude economique et fonctionnelle 2.1.2 Contractualisation avec les PP 2.1.3 Pilotage, conduite des projets 2.1.4 Accompagnement des changements 2.2 Projets metier en cours 2.2.1 Projet metier 1 2.2.2 Projet metier 2 2.2.3 Projet metier 3 2.2.4 Projet metier 4 2.3 Projets d'organisation en cours 2.3.1 Projet d'organisation 1 2.3.2 Projet d'organisation 2 2.3.3 Projet d'organisation 3 2.3.4 Projet d'organisation 4 3 STRUCTURE 3.1 Projets d'organisation en cours 3.1.1 Actionnariat 3.1.2 Groupe d'appartenance 3.1.3 3.1.4 Influence externe 3.2 Organigramme et fonctions 3.2.1 Modele organisationnel 3.2.2 3.2.3 Repartition des missions 3.2.4 Capacité d'adaptation structurelle 3.3 Implantion géographique 3.3.1 Marché, clients 3.3.2 Eclatement geographique 3.3.3 Implantion multipays 3.3.4 3.4 Structure fianciere 3.4.1 Equilibres bilanciels 3.4.2 Valorisation des actifs 3.4.3 Capacité d'investissement 3.4.4 Structuredes couts 3.5 Structure des savoirs Direction, dirigents, style de Direction Repartition des fonctions, organigramme Croissance, developpement, extension 3.5.1 3.5.2 Agrements, certications 3.5.3 Gestion des retours d'experiences 3.5.4 Gestion et capitalisation des savoirs 4 MANAGEMENT 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Outils de pilotage, reporting interne 4.2 4.2.1 Politique generale de management 4.2.2 Systemes de management QSE 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 Cloisonnements, arbitrages 4.4 4.4.1 4.4.2 5 OPERATIONNEL 5.1 Processus support 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Acquerir et maintenir les materiels 5.1.4 Mettre a disposition l'information 5.1.5 Animer les ressources partenaires 5.2 Processus de realisation 5.2.1 Vendre 5.2.2 Concevoir Protection de la propriété intellectuelle Planification et affectation des ressources Coeherence des objectifs et des moyens Suivi budgetaire et maitrise des couts Organisation et planification des ressources Système de management et d'amelioration Autres systemes de management (sureté, etc) Integration des systemes de management Pratiques de management des acteurs internes Dynamisme, comportement managerial Pratiques de management des acteurs externes Management contractuel et financier des acteurs externes Management operationnel des acteurs externes Developper les ressources humaines Developper les ressources financieres 5.2.3 Approvisionner (logistique) 5.2.4 Fabriquer 5.2.5 Livrer 5.3 Processus de contrôle 5.3.1 Reporting 5.3.2 Contrôle de gestion 5.3.3 Contrôle interne 5.3.4 Conttrole juridique 5.3.5 Contrôle qualité 5.4 Process technologiques 5.4.1 Incendie, atmospheres explosives 5.4.2 Process chimiques 5.4.3 Emission de rayonnements 6 RESSOURCES 6.1 Ressources humaines 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Culture d'entreprise, histoire sociale 6.1.4 Violences, agressions 6.1.5 Malveillance 6.2 Ressources materielles 6.2.1 Terrains, infrastructures 6.2.2 Energies 6.2.3 Installations de production 6.2.4 installations logistiques 6.2.5 Installations tertiaires 6.3 Ressources financieres 6.3.1 Prix de vente, prix d'achat, marge 6.3.2 Financement à court terme 6.3.3 6.3.4 Flactuation des taux de change 6.3.5 6.4 Ressources informatiques 6.4.1 6.4.2 6.4.3 Serveurs et réseaux 6.4.4 Postes de travail Caracteristiques intrinseques des ressources humaines Adequation operationnelle des competences Tresorerie, liquidités, créances, dettes Flactuation des cours des matieres premieres Bases de données et prologiciels metier Bases de données et prologiciels de gestion 6.4.5 Sécurité des données uploads/Management/ outil-r-controller 2 .pdf