Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Procédure Suivi des table

Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Date : 19 /12/2012 Etablie par Revue par Approuvé par Nom et prénom Bachir Bekkouche Mohamed Guedichi Kaddour benhammouda Fonction RQSE Consultant Directeur général Emargement Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE SOMMAIRE 1- Objet ………………………………………………………………………………… 02 2- Champ d’application ………………………………………………………………. 02 3- Références ………………………………………………………………….………... 02 4- Définitions et abréviations ………………………………………………………… 02 5- Contenu ……………………………………………………………………………… 03 6- Liste des enregistrements ………………………………………………………….. 07 Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE 1. Objet : Cette procédure définit la méthode de déploiement des objectifs découlant de la politique QSE 2. Champ d’application : Cette procédure s’applique sur l’ensemble des processus du système QSE 3. Référence : Norme ISO 9001/2008 Norme ISO14001/2004 OHSAS 18001/2007 4. Définitions: Indicateur : information choisie, associée à un critère, destinée à en observer les évolutions à un intervalle définis. Exigences : besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés. Performance environnementale (ISO 14001) : résultats mesurables du management des aspects environnementaux d'un organisme. Performance (OHSAS 18001): résultats mesurables du système de management de la santé et de la sécurité au travail, en relation avec la maîtrise par l’organisme, sur la base de sa politique et de ses objectifs en matière de santé et de sécurité au travail, des risques pour la santé et la sécurité . 5. Contenue : 5.1. Politique QHSE Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Objectif N°1: Fournir à nos clients des produits et des prestations régulièrement conformes à leurs exigences et accroitre leur satisfaction. Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la lecture Resp de collecte Processus réalisation des projets (R2, R3 , R4) Réaliser la prestation dans les délais prévus, selon les exigences définies en rationnalisant nos ressources Taux de respect des délais 0 (± 5%) Délai de réalisé /délai planifie Mensuel Directeur des travaux Taux de conformité des Travaux 0 (0.5%) cout de la non-qualité / cout de réalisation du projet Mensuel Directeur des travaux Réclamation client 0 (1/ projet) Nombre de réclamation Mensuel Directeur des travaux Variance des couts par projet +10% Cout réalisé/cout planifie Mensuel Directeur des travaux variance des délais par projet ±10% Délai réalisé/ Délai planifie Mensuel Directeur des travaux Pourcentages des clients satisfaits 100% (≥ 90 points) Nombre de points obtenus. Trimestrielle Directeur des travaux Processus achats et gestion des stocks S1 Fournir un produit conforme dans les délais exigés Taux de conformité des produits achetés 100 (- 5%) Produits conforme/total des produits achetés Mensuel Responsable achats et GDS Taux de respect des délais d’appro 100 (-5%) Produits achetés dans les délais /total des produits achetés Mensuel Responsable achats et GDS Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Processus ressources humaine S3 Recruter et maintenir un personnel compétent Délai de mise à disposition 20 jours Délai moyen de mise à disposition Mensuel RRH Turn Over 10% 30% (Nbre entrées +Nbre de sorties)/2*Nbre Total du personnel Mensuel RRH Réalisation des visites médicales 100% Personnel examiné / l’ensemble du personnel Mensuel RRH Processus parc et maintenance S2 Fournir un matériel conforme dans le délai à tous moment. Taux de Respect des délais de mobilisation 100% Mobilisations à temps/ mobilisation total Mensuel Pilote processus gestion du parc Taux de disponibilité matériel >80% Engins disponibles/total engins Mensuel Taux de respect du programme de maintenance 100 ± 20% Opérations réalisées/ opération programmées Mensuel Processus QSE M2 Satisfaire les parties intéressées Nombre de laintes des parties intéressées 0 Nombre de plaintes Mensuel Responsable QSE Processus commerciale R1 Assurer un plan de charge et réaliser le chiffre d’affaire planifie Taux de réussite des affaires 20% Nombre d’affaires obtenues /nombre d’affaires traitées Mensuel Directeur TC Taux de réalisation du Chiffre d’affaire +10 % CA n/CA n-1 Mensuel Processus management stratégique M 1 Assurer la disponibilité des ressources budgétaires Taux de satisfaction des demandes de ressources 100% Demandes satisfaites /total des demandes. Mensuel Responsable FC Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Objectif N°2 : prévenir les préjudices corporels et l’atteinte à la santé de notre personnel et des personnes qui intervienne pour notre compte; Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la lecture Resp de collecte processus QSE M2 Préservé la santé et la sécurité des travailleurs Taux de fréquence 20 Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel Directeur QHSE Selon le cas Taux de gravité 0.5 Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel Nombre d’atteinte à la santé 0 Nombre de cas de maladie professionnelle Semestriel Processus réalisation des projets (R2, R3 , R4) Préservé la santé et la sécurité des travailleurs et des collaborateurs Taux de fréquence (personnel ENTREPRISE ABC ) par projet 20 Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Taux de fréquence (personnel contractant ) par projet 20 Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Taux de gravité projet personnel ENTREPRISE ABC 0.5 Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Taux de gravité Projet (collaborateur) 0.5 Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Processus parc et maintenance Préservé la santé et la sécurité des travailleurs et des collaborateurs Taux de fréquence 20 Nbre ACC* 1 000 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Direction logistique et maintenance Taux de gravité 0.5 Nbre JAT * 1 000/Nbte. d’heures travaillées Mensuel R HSE Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Objectif N°3 : Protéger l’environnement et prévenir la pollution la ou nous intervenant notamment par la maitrise de nos déchets et nos rejets ; Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la lecture Resp de collecte Processus parc et maintenance Maitriser les rejets liquides et atmosphériques Concentration des Paramètres de l’eau La concentration des eaux à la sortie du déshuileur < seuil Méthode physico-chimique du laboratoire Chaque 6 mois RHSE Concentration des paramètres des gaz d’échappement La concentration des rejets atmosphérique des engins, groupe électrogène < seuil Méthode physico-chimique Chaque année ou selon le cas RHSE Tous les processus Maitriser les déchets Taux de récupération des déchets SD tonner 100% néon 100% Quantité récupérée /Quantité générée Mensuel Resp Achat et GDS Processus parc et maintenance Récupérer les déchets Taux de récupération des déchets Déchet métallique 100% Quantité récupérée /quantité générée Batterie 100% Q récupérée / Q générée Pneus 100% Q récupérée / Q générée Filtre 100% Chiffons 100% Q récupérée / Q générée Huiles et graisse 100% Q récupérée / Q générée Bois 100% Q récupérée / Q générée Déchet électrique et électromécanique 100% Q récupérée / Q générée Processus QSE Traiter les déchets Taux de traitement des déchets Tous types de déchets Quantité traité /quantité récupérée Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Processus achat et GDS Prévenir les déversements des produits dangereux Nombre de déversement constaté 0 déversement Nombre de déversement constaté Mensuel R achat et GDS Processus réalisation Prévenir les déversements des produits dangereux Nombre de déversement constaté 0 déversement huile 0 déversement carburant Nombre de déversement constaté Mensuel Chef chantier Processus parc et maintenance Prévenir les déversements des produits dangereux Nombre de déversement constaté 0 déversement huile neuve 0 déversement carburant Nombre de déversement constaté Mensuel Chef de parc Objective N°4 : La conformité aux exigences règlementaires, contractuelles et autres exigences; Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréq de la lecture Resp de collecte Tous les processus Respecter 100% de la règlementation SST Taux de respect de la règlementation SST 100% Nbre de textes en conformité /Nbre de textes total Mensuel Directeur QHSE Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Respecter 100% de la règlementation ENV Taux de respect de la règlementation ENV 100% Nbre de textes en conformité /Nbre de textes total Mensuel Directeur QHSE Respecter 100% des autres exigences (locales, régionales et autres) Taux de respect des autres exigences déterminées 100% Nbre de textes en conformité /Nbre de textes total Selon le cas Selon le cas Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE Objectif 5 : L’amélioration continue de la performance de notre système de management intégré. Processus Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréquences de la lecture Responsable de collecte Processus QSE Réaliser le programme d’audit Taux de réalisation du programme d’audit 80% Audits réalisés/audits planifie Mensuel RQSE Réaliser deux revues de direction par an Nombre de revue de direction 2 RD tenues /2 Semestrielle RQSE Réaliser une action d’amélioration par mois Nombre d’action d’amélioration 1 Nombre d’action Réalisée Mensuel RQSE Toutes les structures Traiter les NC-AC- AP Taux de traitement des NC- AC-AP 80% NC-AC-AP traités/ NC-AC-AP total Mensuelle Pilote procéssus Procédure Suivi des tableaux de bord et Reporting QSE 5.2 Maitrise opérationnelle Afin de maitriser le bon fonctionnement des processus, l’entreprise à met en place des indicateurs opérationnels suivants Direction Objectif Indicateur Cible Formule de calcul Fréquences de la lecture Responsable de collecte Ressources humaines Optimiser la gestion des ressources humaines Taux des heures supplémentaires < 20% Heures supplémentaires/ heures totale de travail Mensuelle R. RH Ressources humaines uploads/Industriel/ procedure 2 .pdf