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PROCEDURE D ? AUDIT INTERNE Procédure Audit Interne Révision Date R - PRO QUA Page L ? Audit Qualité peut s ? appliquer au Système Qualité ou à des éléments de celui-ci à des procédés à des produits ou à des services Un audit est dit interne lorsqu ? il est réalisé par l ? entreprise pour évaluer ses propres performances Auditeur Membre quali ?é voir PRO QUA d ? une équipe d ? audit n ? ayant pas de responsabilité directe dans la situation examinée Dans le cas o? l ? audit est e ?ectué par une équipe d ? audit un responsable d ? audit est désigné Les membres de l ? équipe d ? audit veillent à la con ?dentialité de l ? audit Audité DESCRIPTION Programmation des audits Le programme des audits est préparé et tenu à jour par le responsable Assurance Qualité annexe Il couvre toutes les exigences de la norme et toutes les fonctions concernées Chaque procédure est auditée au moins une fois par an A ces audits programmés par le responsable Assurance Qualité peuvent s ? ajouter des audits demandés par une personne ayant une responsabilité directe sur une situation un service une procédure etc ? Le programme est mis à jour mensuellement si nécessaire a ?n d ? intégrer les audits de suivi Il est approuvé à l ? occasion d ? une revue de direction Présentation du Programme sous forme d ? un tableau cf annexe ainsi que lors des Comités de Direction Phase préparative à l ? audit Le responsable Assurance Qualité nomme un Responsable d ? audit Il lui précise - La période prévue de l ? audit - L ? objet et le champ d ? action de celui-ci - Le nom des personnes à contacter et le numéro de l ? audit Il attribue un numéro d ? audit sous la forme suivante XX YY XX année YY numéro chronologique Lorsqu ? il est nécessaire de constituer une équipe d ? audit le Responsable Assurance Qualité désigne le responsable d ? audit et un ou des auditeurs Référence à la liste des auditeurs habilités A cette équipe d ? audit peuvent se joindre sur décision du responsable Assurance Qualité un ou plusieurs observateurs présents à titre de formation à la technique d ? audit Le Responsable d ? audit précise lors d ? un contact informel avec l ? audité la date et l ? objet de l ? audit Dans le cas d ? un audit externe ou d ? évaluation ce premier contact peut être réalisé par une autre personne Responsable Assurance Qualité Responsable Achats ? Le Responsable d ? audit noti ?e de façon formelle à l ? audité Cette noti ?cation peut aussi rappeler - La date de l ? audit - Le lieu de l ? audit C- L ? objet et le champ d ? action de l ? audit - Le nom du responsable d ? audit et éventuellement le