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Rapport d x27 audit interne de l x27 acdp reference

RAI RAPPORT D ? AUDIT INTERNE DE L ? ACDP Processus Période Tous les processus Du au juillet Référence DGTCP-ACDP-RAI- Version Date d ? édition Objet Le présent document constituant le rapport d ? audit présente les constats relevés lors de l ? audit des processus du Système de Management de la Qualité de l ? ACDP Objectifs Les objectifs de cet audit sont les suivants - Evaluer le niveau de conformité du Système de Management de la Qualité SMQ de l ? ACDP aux exigences de la norme ISO - Evaluer l ? e ?cacité du Système Qualité soumis à l ? audit - Evaluer la conformité du SMQ de la Qualité aux exigences internes et aux exigences légales et réglementaires Rédaction du document Validation du document Approbation du document KOFFI SINCLAIR Responsable d ? audit Visa KOFFI CHARLES Auditeur Visa MME KIPRE MARIE-LAURENCE Chef de service Qualité ASSAHORE KONAN JACQUES Agent Comptable de la Dette Publique Visa Visa Gestionnaire du document Destinataires pour action ACDP Pilotes de processus Pilote du processus Destinataires pour information - DQN Validité à compter du Avant utilisation d ? un document papier véri ?er sa validité CRapport d ? audit interne du Système de Management de la Qualité de l ? ACDP Point fort Il existe un fort engagement de l ? ACDP qui se traduit par - le courrier N MEF DGTCP ACDP YMA du avril de demande de candidature adressé au Directeur de la Qualité et de la Normalisation l ? instauration d ? un point qualité aux réunions hebdomadaires du lundi ll existe une liste de fournisseurs agréés Le tableau de bord du processus Mobiliser les Ressources Financières Publiques est bien tenu commenté et analysé Il en est de même du plan d ? actions qui est bien suivi Constats d ? écarts PM Gérer l ? Ecoute Client ? Nature du constat Constat NCF maj NCF min PS PP La Fiche d ? identité du processus indique que les besoins et attentes des clients X sont dé ?nis alors qu ? il n ? existe aucune preuve de cette dé ?nition de besoins Il a été institué un comité de trésorerie comme dispositif d ? écoute client Mais le pilote du processus ne participe pas au X comité de trésorerie de plus il n ? est pas destinataire du compte rendu de ce comité Par conséquent les décisions issues de ces comités ne sont pas prises en compte dans le dispositif d ? amélioration continue de ce processus La ?che récapitulative du traitement des réclamations mentionnée dans la procédure de traitement des X réclamations n ? existe pas La Fiche d ? Identité du Processus Gérer l ? Ecoute clients mentionne le centre X d ? écoute usager comme dispositif d ? écoute clients alors qu ? il n ? en existe pas Par ailleurs il y est fait mention de rapport du centre d ? écoute Deux enquêtes de satisfactions sont prévues pour être réalisées dans X l